Si usted es uno de los menos del uno por ciento de las personas que reciben una carta de auditoría del IRS, no se asuste. Más que probable, su declaración de impuestos fue marcada debido a uno de estos desencadenantes comunes de auditoría del IRS.,
para la mayoría de las auditorías de correo, el IRS le pide que explique o verifique algo simple en su declaración, incluyendo:
- ingresos no declarados
- Estado Civil
- dependientes
- deducciones detalladas
- elegibilidad para créditos
asumiendo que fue totalmente honesto al llenar su declaración de impuestos, su auditoría probablemente se puede manejar con relativa facilidad. Sin embargo, si fue intencionalmente deshonesto en sus presentaciones, podría terminar en agua caliente. De cualquier manera, Si recibe una carta de auditoría, lo primero que debe hacer es abrirla inmediatamente.,
si usted tenía sus impuestos para el año en cuestión hecho por un profesional de impuestos, póngase en contacto con él o ella para pedir aclaraciones sobre el problema. Si él o ella no puede ayudar o si usted no tiene un profesional de impuestos regular, consulte a un profesional de impuestos calificado de inmediato y solicite una revisión de su declaración.
Aquí hay algunas otras cosas a tener en cuenta.
Cómo identificar una carta de auditoría del IRS
solo porque reciba una carta del IRS no significa que esté siendo auditado., En muchos casos, el IRS enviará una carta simplemente pidiendo información adicional o aclaración de los detalles que figuran en su declaración de impuestos.
Una carta de auditoría del IRS le llegará por correo certificado. Cuando lo abra, identificará su nombre, identificación de contribuyente, número de formulario, Número de identificación de empleado e información de contacto. La primera línea de texto dentro de su carta del IRS puede indicar algo como «su declaración de impuestos (estatal o federal) para el año que se muestra arriba Ha sido seleccionada para su examen.,»
su carta también revelará el enfoque principal de la auditoría y qué documentación debe proporcionar para resolverla.
en la mayoría de las auditorías por correo, el IRS solicita recibos o documentación para probar el artículo en cuestión en su declaración, así como una explicación de sus circunstancias que llevaron a la presentación.
ejemplos de cartas de auditoría del IRS
los siguientes son ejemplos de cartas de auditoría del IRS reales que nuestros clientes han recibido. Haga clic para ver cada uno.,
- carta de Correspondencia del IRS
- Aviso de la reunión de auditoría
- carta del IRS CP2000
Determine cómo está siendo auditado
hay algunos tipos de auditorías del IRS, cada una con requisitos únicos. Comprender cómo está siendo auditado puede ayudarlo a determinar qué documentos necesita recopilar y dónde enviarlos.
auditoría de Correspondencia: el IRS solicita información adicional con respecto a una parte de su declaración de impuestos, como recibos o cheques cancelados.,
auditoría de oficina: el IRS le solicita que traiga documentación específica a su oficina local del IRS, donde se llevará a cabo su auditoría.
auditoría de campo: un agente del IRS se presenta en su lugar de negocios para realizar una auditoría cara a cara.
auditoría del Programa de medición del cumplimiento del contribuyente: el propósito de esta auditoría es actualizar los datos utilizados para escribir el programa de puntuación de computadora utilizado por el IRS. En este caso, se lleva a cabo un examen exhaustivo de su declaración de impuestos, y cada artículo debe estar respaldado por documentación, incluidos los certificados de nacimiento y matrimonio.,
cómo responder adecuadamente a una carta de auditoría del IRS
es imperativo responder al IRS lo antes posible con una llamada telefónica o una carta de respuesta de auditoría dentro de los 30 días. Un poco más, y podrías ser penalizado.
reúna su documentación
después de leer su carta de auditoría del IRS y determinar por qué el IRS decidió auditarlo, debe reunir toda la documentación que respalda las deducciones en cuestión. Esto puede incluir recibos, tasaciones, cheques cancelados o registros de millaje.,
en términos generales, el IRS tiene tres años a partir de la fecha de presentación para auditarlo, por lo que es una buena práctica guardar todos sus documentos tributarios durante al menos este tiempo. Sin embargo, en casos de fraude o falta de presentación, podrían retroceder mucho más.
si no guardó ninguna documentación para demostrar que sus reclamaciones son válidas, intente obtener apoyo de terceros que puedan poseer una manera razonable de verificar la exactitud de sus reclamaciones., Por ejemplo, si está siendo auditado por donaciones realizadas en 2017 y no tiene ninguna evidencia, comuníquese con las organizaciones benéficas involucradas y pídales que le envíen documentación de sus registros.
Cómo escribir una carta de Respuesta de auditoría
un abogado de impuestos calificado puede ayudarlo a elaborar una carta de respuesta de auditoría compatible., Incluirá:
- Número de Identificación Fiscal
- Nombre Completo
- Información de contacto
- ID de empleado
- ID de empresa (si corresponde),
- El nombre del funcionario del IRS que está a cargo de su caso
la carta también abordará cuidadosamente cada problema de búsqueda que el IRS declaró en su carta de auditoría, proporcionará toda la documentación adjunta a su carta y solicitará una hora y fecha para reunirse y resolver encontrar problemas.
si bien puede ser tentador escribir la carta usted mismo, existe cierto riesgo., Una carta de respuesta de auditoría debe ser impecable, punteando cada I y cruzando cada T, precisamente a las especificaciones del IRS, un error podría retrasar una resolución a su auditoría.
un abogado de impuestos con experiencia sabrá exactamente cómo responder al IRS en función de sus circunstancias únicas y las razones de su auditoría. Cuando se hace correctamente, una carta de respuesta de auditoría puede acelerar rápidamente una resolución a su examen.,
después de que usted o su abogado de impuestos envíen su documentación, junto con una explicación por escrito de por qué no está de acuerdo con los hallazgos, el IRS revisará su información y enviará una respuesta.
¿Qué sucede si no responde a una carta de auditoría del IRS?,
si no responde a su carta de auditoría del IRS dentro de los 30 días asignados, responde tarde, no responde en absoluto o no responde correctamente porque no se comunicó con un abogado de impuestos, en la mayoría de los casos, el IRS no permitirá los elementos en cuestión en su declaración de impuestos y le enviará una factura, más multas e intereses acumulados desde la fecha de presentación.
así como le hará daño responder tarde, incorrectamente o no responder en absoluto, también es importante no enviar múltiples respuestas; esto confunde al IRS., Si su centro central de procesamiento no asocia todas sus cartas, podría parecer que usted no tiene una respuesta completa, lo que impediría que el IRS entienda su posición y, en última instancia, causaría que usted sea penalizado.
¿Cuánto tiempo se tarda en resolver una auditoría del IRS por correo?
Las auditorías de correo pueden tardar entre tres meses y más de un año en resolverse. Sin embargo, al responder con precisión y a tiempo, con la ayuda de un abogado de impuestos, tiene la mejor oportunidad posible para terminar las cosas en solo unos pocos meses.,
¿Qué sucede si el IRS decide que usted DEBE más?
si el examinador de impuestos del IRS determina que usted DEBE más impuestos y agrega multas, simplemente puede aceptar pagar o pedir a la Oficina de Apelaciones del IRS que revise su caso. Revisarán su caso y cualquier información nueva que tenga y le darán un análisis independiente.
si termina debiendo más impuestos y no tiene el dinero disponible, no tiene que pagar de inmediato. Puede establecer un plan de pago mensual con el IRS o solicitar una extensión., Si usted está pasando por una dificultad financiera, el IRS ofrece otros arreglos que pueden permitirle aplazar el pago o llegar a un acuerdo.
aunque la ignorancia es una bendición, lo peor que puede hacer cuando el IRS le envía una carta de auditoría es ignorarla. El problema no desaparecerá, y usted tiene una cantidad finita de tiempo para responder antes de que el Aviso de auditoría se convierta en una factura de impuestos.
Si recibe una carta de auditoría del IRS, comuníquese con un abogado de impuestos calificado para ayudarlo a enfrentar esta situación de frente para obtener el mejor resultado.
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